持续向好 保障有力
——2020年1-7月份全市预算执行情况分析
皖西日报
作者：
新闻 时间:2020年08月31日 来源:皖西日报
一、全市预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
1-7月份,全市财政总收入148.4亿元,较上年同期(下同)下降5.7%,其中:税收收入123.5亿元,下降7%；非税收入24.9亿元,增长1.4%。分级次看,地方级收入85.5亿元,下降3.6%;中央级收入57.7亿元,下降10.9%；出口货物退增值税5.2亿元,增长32.8%。分部门看,税务部门126.8亿元,下降7.2%；财政部门21.3亿元,增长2.3%；海关部门0.3亿元(去年无收入)。全市财政支出297.4亿元,增长5.9%。
1-7月份,市直财政收入28.3亿元,下降6.5%,其中:税收收入23.6亿元,下降5.6%,主要是土地与房地产相关税收减收较多;非税收入4.7亿元,下降10.7%,主要是去年同期入库存量非税收入,抬高了基数。市直财政支出54.5亿元,下降8%,主要是省对我市城乡居民基本医疗保险基金财政补助方式由年初一次性下达调整为按序时进度下达。
(二)政府性基金预算执行情况
1-7月份,全市政府性基金预算收入72.1亿元,下降31%,其中土地出让收入64.4亿元,下降35.5%,主要是住宅用地出让面积下降以及调整土地出让金缴纳期限。全市政府性基金预算支出135.2亿元,下降21%,主要是受疫情影响,部分项目支出进度比去年同期放缓。
1-7月份,市直政府性基金预算收入16亿元,下降35.4%,主要是土地出让收入减少10.6亿元。政府性基金预算支出38.3亿元,下降32.4%,主要是土地出让收入安排的支出减少14亿元。
(三)国有资本经营预算执行情况
1-7月份,全市国有资本经营预算收入4.8亿元,增长2.1倍,主要是霍邱县和金安区上缴砂石收益3.2亿元。全市国有资本经营预算支出1亿元,增长39.6%,主要是金寨县增加利达融资担保股份有限公司注册资本金支出0.2亿元。
1-7月份,市直国有资本经营预算收入0.09亿元,下降45.4%,主要是城投公司收益减少。市直国有资本经营预算支出0.2亿元,下降44.7%,主要是去年安排“公交示范市”车辆购置经费较多,抬高了基数。
(四)社会保险基金预算执行情况
1-7月份,全市社会保险基金预算收入98.4亿元,增长3.3%。全市社会保险基金预算支出71亿元,增长3.2%。
1-7月份,市直社会保险基金预算收入31.3亿元,下降6.7%,主要是从2020年1月起企业职工养老保险实行省级统筹,财政补贴收入减少。社会保险基金预算支出9.4亿元,下降2.1%,主要是从2020年1月起企业职工养老保险实行省级统筹,无需上解省级统筹调剂金。
二、预算执行主要特点
一是收入呈现持续向好态势。随着生产生活秩序恢复,主要经济指标恢复性增长,财政收入开始企稳回升。从增幅看,1-7月份,全市财政收入下降5.7%,降幅较一季度收窄4.1个百分点,较上半年收窄0.8个百分点。从质量看,全市税收收入占财政收入的83.2%,较上半年提高0.1个百分点,其中地方级税收收入占地方级收入的71.1%,较上半年提高0.6个百分点。
二是税收降幅不断收窄。1-7月份,全市税收收入下降7%,降幅较上半年收窄0.2个百分点,其中:增值税下降5%,降幅较上半年收窄1.4个百分点,主要受复工复产持续推进和增值税翘尾减收因素消退影响；个人所得税增长8.8%,主要受个人所得税汇算清缴补税影响；车辆购置税下降12.2%,较上半年收窄3.7个百分点,主要受汽车市场持续回暖影响。
三是县区收入回升较快。1-7月份,全市四县四区财政收入合计120.2亿元,占全市财政收入的81%,较去年同期提高0.2个百分点。实现个位数增长的县区5个,较一季度增加2个,分别是:舒城县增长3.7%、叶集区增长2.1%、开发区增长3.2%、金安区增长3.7%、裕安区增长1.8%,其中开发区、金安区增速分别较上半年回升1.2、2.1个百分点；仍处于负增长状态的县区3个,分别是:霍邱县下降27.4%、金寨县下降11.1%、霍山县下降3.6%。
四是重点支出保障较好。1-7月份,全市财政支出297.4亿元,增长5.9%,与民生保障及应急救灾相关支出领域保持较快增长。全市民生支出258.3亿元,占财政支出的86.8%,其中:农林水支出63.3亿元,增长15.6%；教育支出52.3亿元,增长11.1%；社会保障和就业支出45.2亿元,增长11%；节能环保支出7.5亿元,增长13.3%；灾害防治及应急管理支出1.1亿元,增长44%。
三、下一步工作打算
一是确保全年预算收支平衡。在严格落实减税降费政策的基础上,强化财政收入预期管理,加强财政经济形势分析,依法依规做好收入征管,多措并举盘活国有资产资源。坚持精打细算过紧日子,大力压减一般性支出,加大存量资金收回力度,全面实施预算绩效管理,确保全年财政收支平衡。
二是全力助推经济恢复活力。加强中央直达资金监管,确保资金数据真实、项目清晰、流向明确,发挥最大效益。管好用好地方政府债券和ppp项目,发挥抗疫特别国债作用,扩大有效投资,支持补短板扩内需。更加注重发挥财政资金引导作用,通过以奖代补、股权投资、企业贴息、融资担保等方式,积极支持各类市场主体发展。
三是兜牢重点支出保障责任。继续加大脱贫攻坚投入,促进扶贫资金精准投放、精准使用。多渠道筹措资金,支持农村灾后重建、农业恢复生产、政府投资项目建设等。健全民生工作和民生工程实施机制,扎实推进33项民生项目。帮助指导县区落实“三保”支出责任,兜牢兜实“三保”底线。继续严格执行地方政府债务管理各项规定,牢牢守住不发生区域性财政风险的底线。
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